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北海市互联网信息安全中心2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 09:32   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:北海市互联网安全中心单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市互联网安全中心2022部门单位预算报表

一、北海市互联网安全中心单位收支总表

二、北海市互联网安全中心单位收入总表

三、北海市互联网安全中心单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

第三部分:北海市互联网安全中心2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:单位概况

、主要职能

北海市互联网信息安全中心是公益类事业单位。中心协助公安机关保卫网络安全,主要负责监测网上舆情动态,巡查网上有害信息,对网站、论坛、博客等进行公开巡查等,确保网上平稳无事故。

二、机构设置情况

北海市互联网信息安全中心是公益类事业单位,编制73人,现有人数32人。

第二部分:北海市互联网信息安全中心2022年单位预算报表

一、北海市互联网信息安全中心收支总表

二、北海市互联网信息安全中心收入总表

三、北海市互联网信息安全中心支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、政府向公益二类事业单位直接委托购买服务预算表

注:上述报表详见附件。

说明:我单位2022年没有政府性基金收入,政府性基金没有安排支出,故政府性基金预算支出表无数据

第三部分:北海市互联网信息安全中心2022年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年收入总预算281.91万元,2021年收入总预算331.24万元,同比减少14.89%2022年支出总预算281.91万元,2021年支出总预算331.24万元,同比减少14.89%,收支减少的原因是2022年财政保“六稳”,在保障正常开支的前提下,部分项目收支预算未批复。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算281.91万元,2021年收入总预算331.24万元,同比减少14.89%,减少的原因是2022年财政保“六稳”,在保障正常开支的前提下,部分项目收支预算未批复。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算281.91万元,2021年支出总预算331.24万元,同比减少14.89%,减少的原因是2022年财政保“六稳”,在保障正常开支的前提下,部分项目收支预算未批复。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出281.91万元,其中:基本支出281.91万元,项目支出0万元,2021年一般公共预算拨款支出331.24万元,其中:基本支出307.24万元,同比减少8.99%,项目支出24万元,同比减少100%,减少的原因是2022年财政保“六稳”,在保障正常开支的前提下,部分项目收支预算未批复。

具体支出预算如下:

(一)行政运行44.94万元。主要用于中心日常办公等行政性开支。 

(二)事业运行195.93万元,用于互联网信息中心在职人员工资、补贴、养老保险支出等,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及为保证日常运转发生的基本支出。

(三)事业单位医疗15.65万元,用于保障在职人员医疗保险

(四)住房公积金25.39万元,用于保障在职职工住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

公共安全支出:2022年预算支出240.87万元,占2022年支出总预算的85.44%2021年公共安全支出286.74万元,占2021年支出总预算的86.57%,同比下降19.04%,下降的原因是2022年财政保“六稳”,减少预算批复。

卫生健康支出:2022年预算支出15.65万元,占2022年支出总预算的5.55%2021年卫生健康支出16.97万元,占2021支出总预算的5.12%,同比下降8.43%,下降的原因是2022年财政保“六稳”,减少预算批复。

住房保障支出:2022年预算支出25.39万元,占2022年支出总预算的9%2021年住房保障支出27.53万元,占2021年支出总预算的8.31%,同比下降8.43%。下降的原因是2022年财政保“六稳”,减少预算批复。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出281.91万元,2021年一般公共预算基本支出307.24万元,同比减少8.99%

其中:工资福利支出: 2022254.19万元,2021277.12万元,同比减少9.02%

商品和服务支出: 202225.40万元,202127.64万元,同比减少8.82%

办公费: 20222.55万元,20212.82万元,同比减少10.59%

水费: 20220.3万元,20210.33万元,同比减少9.09%

电费: 20221.21万元,20211.33万元,同比减少9.92%

邮电费: 20221.45万元,20211.38万元,同比增长5.07%

差旅费: 20226.09万元,20216.72万元,同比减少10.34%

维修(): 20220.87万元,20210.96万元,同比减少10.34%

会议费: 20220.99万元,20211.05万元,同比减少6.06%

培训费: 20221.04万元,20211.12万元,同比减少7.69%

公务接待费: 20220.44万元,20210.47万元,同比减少6.82%

工会经费: 20224.23万元,20214.59万元,同比减少8.51%

福利费: 20220.73万元,20210.8万元,同比减少9.59%

其他商品和服务支出: 20225.51万元,20216.08万元,同比减少10.34%

对个人和家庭的补助: 20222.32万元,20212.48元,同比减少6.9%

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

1.因公出国(境)经费必须公开金额和增减变动情况及原因说明;

2022年预算和2021年预算没有安排因公出国(境)经费支出,同比没有变化。

2.公务用车购置及运行费必须再细分为公务用车购置费和公务用车运行维护费两个分项,分别公开其金额和增减变动情况及原因说明。同时,必须包含公务用车购置数及保有量;

2022年预算和2021年预算没有安排公务用车购置及运行经费支出,同比没有变化。

3.公务接待费必须公开金额和增减变动情况及原因说明

2022年预算安排公务接待费支出0.44万元,2021年预算安排公务接待费支出0.47万元,同比下降6.82%,下降原因是:我单位公用经费减少,预算安排公务接待活动随之减少。

八、政府性基金预算情况说明

2022年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,2021年没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,同比没有变化。

九、国有资本经营预算情况

2022年没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,2021年没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营安排的支出,同比没有变化。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

行政运行25.40万元,全部是基本支出预算。主要用于北海市互联网信息中心办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年没有政府采购预算安排,2021年没有政府采购预算安排,同比没有变化。

(三)国有资产占用情况说明

我单位无国有资产占用情况

(四)预算绩效目标编制等情况说明

我单位2022年预算批复只有基本支出,没有项目支出,预算绩效目标编制情况无需说明。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.北海市互联网信息安全中心2022年单位预算表(公开表)