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90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年度单位预算

发布时间:2022-03-09 09:26   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

  

 

第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

第三部分:90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队概况

、主要职能

 (一)担负北海市辖区一线的道路交通管理工作,依法查处

道路交通违法行为和交通事故。

   (二)负责全市道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

   (三)监督、检查、指导全市车辆管理和驾驶员管理工作。

   (四)负责电动车的登记备案、号牌发放、档案管理等工作。

(五)负责全市高速公路交通安全管理,维护高速公路治安秩序。

(六)负责重大活动道路交通管理警卫工作。

(七)负责全市道路交通管理设施建设和维护工作。

二、机构设置情况

我支队人员编制隶属于90vs足球比分,即时比分90vs,业务上受区公安厅交警总队及当地党委政府、市公安局的双重领导,采取的是条块结合,以块为主的管理体制,为副处级建制。支队内设19个正科级机构,分别为:办公室、政工科、秩序科、科研室、警务保障室、安全设施科、法制宣传大队、事故处理大队、应急大队、车辆管理所、电动车管理所、机动大队等12个职能科室所队和第一、第二、第三、第四、第五大队及高管一大队、高管二大队等7个基层交警大队,33个中队(中队长按副科级配备)。

 

第二部分:90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位支出绩效目标表

  注:上述报表详见附件,其中:1、90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队没有政府性基金预算支出收入,也没有政府性基金预算安排的支出,表八为空;2、本单位属于下属单位,不需编制部门整体支出绩效目标表,表十为空。

 

第三部分:90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2022年单位预算收入为96568473.47元(其中一般公共预算拨款46241973.47元,纳入一般公共预算管理的非税收入50326500.00元),上年部门预算收入111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%。下降原因主要是交警支队业务技术用房项目经费2021年纳入单位预算,2022年纳入全市零星工程统筹,不在本单位预算项目中安排。

(二)2022年单位预算支出为96568473.47元,上年财政拨款预算支出111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%

二、单位收入预算情况说明

2022年单位预算收入为96568473.47元(其中一般公共预算拨款46241973.47元,纳入一般公共预算管理的非税收入50326500.00元),上年单位预算收入111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%。下降原因主要是交警支队业务技术用房项目经费纳入全市零星工程统筹,不在本单位预算项目中安排。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位预算支出为96568473.47元,上年财政拨款预算支出111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年单位预算收入为96568473.47元(其中一般公共预算拨款46241973.47元,纳入一般公共预算管理的非税收入50326500.00元),上年单位预算收入111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%。下降原因主要是交警支队业务技术用房项目经费纳入全市零星工程统筹,不在本单位预算项目中安排。

(二)2022年单位预算支出为96568473.47元,上年财政拨款预算支出111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出为96568473.47元,上年支出111645694.00元,同比减少15077220.53元,同比下降13.5%。其中:

(一)基本支出46241973.47

1、行政运行支出39440673.47元,上年支出36746563.00元,同比增加2694110.47元,同比上升7.3%。上升主要原因是2022年在职民警人数增加,同时民警养老金、职业年金基数调整、民警警衔晋升、工资晋级晋档。

2、行政单位医疗2594309.54元,同比增加538565.46元,同比上升26.1%。上升原因是2022年在职民警人数增加,同时医疗保险扣款基数提高。

3、住房公积金(基本支出)4206988.44元,同比增加873381.44元,同比上升26.4%。上升原因是2022年在职民警人数增加,住房公积金基数调整。

(二)项目支出50326500.00

1、一般行政管理事务支出26020000.00元,上年支出14166400.00元,同比增加11853600.00元,同比上升83.67%。上升的主要原因是增加了创全国文明城市经费以及交通管理业务经费、涉案停车场租金(政府购买服务)等项目纳入一般行政管理事务支出。

2、执法办案支出24306500.00元,上年支出55306500.00元,同比减少31000000.00元,同比下降56.05%。下降的主要原因是交通管理业务经费、涉案停车场租金(政府购买服务)等项目纳入一般行政管理事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算46241973.47元,与上年同比增加4106079.47元,同比上升9.74%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:

(一)基本工资8834340.00元,与上年同比减少307920.00元,同比下降3.36%

(二)津贴补贴13062312.00元,与上年同比增加285768.00元,同比增加2.23%

(三)伙食补助费916000.00元,与上年同比增加44000.00元,同比上升5.04%,上升原因是上升原因是2022年新增在职民警。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费5609317.92元,与上年同比增加1164507.92元,同比上升26.2%,上升原因是2022年新增在职民警,养老保险基数调整。

(五)职业年金缴费2804658.96元,与上年同比增加582336.04元,同比上升26.2%,上升原因是2022年新增在职民警,职业年金缴费基数调整。

(六)职工基本医疗保险缴费2594309.54元,与上年同比增加538565.46元,同比上升26.2%,上升原因是2022年新增在职民警,医保缴费基数调整。

(七)其他社会保障缴费70116.47元,与上年同比减少27169.53元,同比下降28%,下降原因是生育保险纳入医疗保险支出。

(八)住房公积金4206988.44元,与上年同比增加873381.44元,同比上升26.2%,上升原因是2022年新增在职民警,住房公积金缴存基数调整。

(九)其他工资福利支出736195.00元,与上年同比增加736195.00元,同比增加100%,增加原因是2021年基本支出无此项预算安排。

(十)办公费274800.00元,与上年同比增加111300.00元,同比上升68%

(十一)水费32060.00元,与上年同比减少50740.00元,同比下降61%

(十二)电费128240.00元,上年同比减少203160.00元,同比下降61%

(十三)邮电费520060.00元,上年同比增加14220.00元,同比上升2.81%

(十四)差旅费687000.00元,上年同比增加556200.00元,同比上升425%,上升原因是在职人员增加。

(十五)维修()80150.00元,上年同比增加3900.00元,同比上升5.1%

(十六)会议费103050.00元,上年同比增加59500.00元,同比上升136%

(十七)培训费91600.00元,上年同比增加4400.00元,同比上升5.04%

(十八)公务接待费57250.00元,上年同比增加2800.00元,同比上升5.13%

(十九)工会经费701164.74元,上年同比上升145599.00元,同比上升26.2%

(二十)福利费57250.00元,上年同比增加2800.00元,同比上升5.13%

(二十一)公务用车运行维护费1230000.00元,上年同比上升48000.00元,同比上升4.06%

(二十二)其他交通费用2148600.00元,2097600.00元,上年同比增加51000.00元,同比上升2.43%

(二十三)其他商品和服务支出435100.00元,上年同比增加51000.00元,同比上升3.96%

(二十四)(离)退休费619410.40元,上年同比增加451432.00元,同比上升268%,上升原因是退休人员增加,离休人员工资及护理费提高,离退休人员生活补助纳入该科目。

(二十五)其他对个人和家庭的补助242000.00元,与上年同比减少184200.00元,下降32%,下降原因是离退休人员绩效生活补贴纳入离退休费科目。

综上,2022年基本支出经济科目与2022年同比大部分基本持平,变动的原因是2022年预算编内在职人员工资晋级晋档,警务职级晋升以及新增在职人员。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

按因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费分别公开各项金额及增减变化情况说明。其中:

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1287250.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算1230000.00元;公务接待费支出预算57250.00元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比减少249250.00元,同比下降16.21%,主要原因是2021年采购执法用车两台,采购金额纳入“三公”经费支出预算,具体情况分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车运行费预算1230000.00元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费支出预算与2021年度相比基本持平,2022年我支队开支财政拨款的公务用车保有量为62辆,全年运行费预算1230000.00元,平均每辆19838.71元。

(三)公务接待费预算57250.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2021年度相比增加27500.00元,上升5.13%,原因是新增了在职在编人员。我支队严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

八、政府性基金预算情况说明

2022年度,我支队没有政府性基金预算收支安排。

九、国有资本经营预算情况

2022年度,我支队没有国有资本经营预算收支安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

  2022年机关运行经费财政拨款预算6546324.74元,较2021年预算增加766419.00元,上升13.26%,主要原因是2022年在职民警人数增加。

   (二)政府采购预算安排情况说明

 2022年本单位政府采购预算总额21366400.00元,其中:政府采购货物支出3000000.00元、政府采购工程预算16166400.00元、政府采购分散采购类2200000.00元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆62辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值500000元以上通用设备0台(套),

1000000元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年我支队共编制5个项目绩效目标,项目经费支出目标紧紧围绕北海辖区道路交通安全管理和创全国文明城市工作开展,保畅通、防事故,依法查处道路交通违法行为和处理道路交通事故,项目经费严格按照编制的目标进度支付,确保产出的数量、质量和实效达标,使经费的投入达到维护我市道路交通安全、畅通、有序,人民群众满意度不断提升的社会效益。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年单位预算表(公开表)

         2.90vs足球比分,即时比分90vs交通警察支队2022年项目支出绩效目标申报表