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90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年单位预算

发布时间:2022-03-09 09:23   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

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第一部分:单位概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标表

第三部分:90vs足球比分,即时比分90vs海城分局 2022年单位预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:单位概况

 、主要职能

 第一部分:90vs足球比分,即时比分90vs海城分局概况

 、主要职能

    我分局是政府的职能单位之一,行使国家的行政管理权力,依法管理社会治安,侦查刑事案件,预防、制止和侦查违法犯罪活动,防范、打击恐怖活动,维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为,管理危险物品,管理户口、公民身份证、管理集会、游行和示威活动,监督管理公共信息网络的安全监察工作,指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等民众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置情况

   90vs足球比分,即时比分90vs海城分局属行政部门,是财政全额拨款预算单位,现有在编民警384人(含80名边防转改人员),在编工勤人员3人,退休48人,有编公务用车55辆。分局设有26个单位:办公室、政工室、纪检监督室、警务保障室、户政科、国保大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、应急处突大队、网安情报大队、刑侦综合大队、2个责任区刑侦大队、11个派出所。

第二部分:90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件,其中:1、90vs足球比分,即时比分90vs海城分局没有政府性基金预算支出收入,也没有政府性基金预算安排的支出,表八为空;2、本单位属于下属单位,不需编制部门整体支出绩效目标表,表十为空。

 

第三部分:90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

(一)2022年单位预算收入为82640622.83元(其中一般公共预算拨款经费82640622.83元,纳入一般公共预算管理的非税收入0元),上年单位预算收入86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%。下降原因主要财政缩减预算,过紧日子。

(二)2022年单位预算支出为82640622.83元,上年财政拨款预算支出86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%

二、单位收入预算情况说明

2022年单位预算收入为82640622.83元(其中一般公共预算

拨款82640622.83元,纳入一般公共预算管理的非税收入0元),上年单位预算收入86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%。下降原因主要财政缩减预算,过紧日子。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位预算支出为82640622.83元,上年财政拨款预算支出86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)2022年单位预算收入为82640622.83元(其中一般公共预算拨款82640622.83元,纳入一般公共预算管理的非税收入0元),上年单位预算收入86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%。下降原因主要财政缩减预算,过紧日子。

(二)2022年单位预算支出为82640622.83元,上年财政拨款预算支出86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出为82640622.83元,上年支出86776620.00元,同比下降4135997.17元,同比下降4.77%。其中:

(一) 基本支出67106675.83

1、行政运行支出57312664.01元,上年支出54509823.02元,同比增加2802840.99元,同比上升5.14%。上升主要原因是人员增加。

2、行政单位医疗3735860.18元,上年支出3521393.82元,同比增加214466.36元,同比上升6.09%。上升原因是人员增加。

3、住房公积金(基本支出)6058151.64元,上年支出5710368.36元,同比上升347783.28元,同比上升6.09%。上升主要是人员增加。

(二)项目支出15533947.00

一般行政管理事务支出15533947.00元,上年支出23035035.00元,同比下降7501088.00元,同比下降32.56%。下降的主要原因是财政预算紧缩,过紧日子。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算67106675.83元,上年支出预算63741585.2元,与上年同比增加3365090.63元,同比上升5%,增减变动具体情况按经济分类科目说明如下:

(一)基本工资11537172.00元,上年基本工资11260548.00元,与上年同比上升276624.00元,同比上升2.46%

(二)津贴补贴22223748.00元,上年津贴补贴21205764.00元与上年同比上升1017984.00元,同比上升4.8%

(三)其他工资福利支出961431.00元,上年以奖金科目下达938383.00元,同比增加23048.00元,同比上升2.46%

(四)伙食补助费1240000.00元,上年伙食补助费1168000.00元,与上年同比上升72000元,同比上升6.16%

(五)机关事业单位基本养老保险缴费8077535.52元,上年机关事业单位基本养老保险缴费7613824.48元,与上年同比上升463711.04元,同比上升6.09%

(六)职业年金缴费4038767.76元,上年职业年金缴费3806912.24元,与上年同比上升231855.52元,同比上升6.09%

(七)职工基本医疗保险缴费3735860.18元,上年职工基本医疗保险缴费3521393.82元,与上年同比增加214466.36元,同比上升6.09%

(八)其他社会保障缴费100969.19元,上年其他社会保障缴费169078.04元,与上年同比减少68108.85元,同比下降40.28%

(九)住房公积金6058151.64元,上年住房公积金5710368.36元,与上年同比增加347783.28元,同比上升6.09%

(十)办公费372000.00元,上年办公费350400.00元,与上年同比上升21600.00元,同比上升6.16%

(十一)水费43400.00元,上年水费40880.00元,与上年同比上升2520.00元,同比上升6.16%

(十二)电费173600.00元,上年电费163520.00元,上年同比上升10080.00元,同比上升6.16%

(十三)邮电费686200元,上升邮电费652120.00元,上年同比上升34080.00元,同比上升5.23%

(十四)差旅费930000.00元,上年差旅费876000.00元,上年同比上升54000.00元,同比上升6.16%

(十五)维修()108500.00元,上年维修()102200.00元,上年同比上升6300.00元,同比上升6.16%

(十六)会议费139500.00元,上年会议费131400.00元,上年同比上升8100.00元,同比上升6.16%

(十七)培训费124000.00元,上年培训费116800.00元,上年同比上升7200.00元,同比上升6.16%

(十八)公务接待费77500.00元,上年公务接待费73000.00元,上年同比上升4500.00元,同比上升6.16%

(十九)工会经费1009691.94元,上年工会经费951728.06元,上年同比上升57963.88元,同比上升6.09%

(二十)福利费77500.00元,上年福利费73000.00元,上年同比上升4500.00元,同比上升6.16%

(二十一)公务用车运行维护费1100000.00元,上年公务用车运行维护费830000.00元,与上年同比上升270000.00元,同比上升32.53%

(二十二)其他交通费用2845800.00元,上年其他交通费用2650200.00元,上年同比上升195600.00元,同比上升7.38%

(二十三)其他商品和服务支出589000.00元,上年其他商品

和服务支出554800.00元,上年同比上升34200.00元,同比上升6.16%

(二十四)退休费428238.6元,上年退休费122596.20元,上年同比增加305642.4元,同比上升249.31%,上升原因是退休人员生活补助归类到退休费,上年归类在其他对个人和家庭的补助。

(二十五)生活补助131310.00元,上年生活补助归类在其他对个人和家庭的补助,上年同比增加131310.00元。

(二十六)其他对个人和家庭的补助296800.00.00元,上年其他对个人和家庭的补助536800.00元,与上年同比增加240000.00元,同比下降44.71%,下降原因是上年部分其他对个人和家庭的补助付科目归类到其他经济分类科目。

(二十七)对个人和家庭的补助856348.6元,上年没有该经济分类科目,今年新增科目。

综上,2022年基本支出经济科目与2021年同比略有上升,变动的原因是2022年预算编内在职人员增加及工资晋级晋档,警务职级晋升等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1177500.00元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行维护费支出预算1100000.00元;公务接待费支出预算77500.00元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比下降365500.00元,同比下降23.69%,增减变动具体原因分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。

(二)公务用车运行维护费预算1100000.00元。 上年公务用车运行维护费预算1430000.00元,与上年同期下降330000.00元,同比下降23.08%。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我分局公务用车保有量为55辆,上年同比减少1辆,因财政预算紧缩,公务用车运行维护费减少。

(三)公务接待费预算77500.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。公务接待费支出预算与2021年度相比下降31.42%,原因是财政预算紧缩下拨经费减少,疫情影响接待次数减少。

八、政府性基金预算情况说明

2021年度没有政府性基金预算收支安排。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算8276691.94元,2021年机关运行经费财政拨款预算7516465.46元,较2021年预算增加760226.48元,同比上升10.11%,主要原因是2022年人员增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年本单位政府采购预算总额2738082.8元,其中:政府采购货物支出2738082.8.00元、政府采购工程预算0元、政府采购分散采购类0元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆55辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值500000元以上通用设备0台(套),1000000元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2022年我分局共编制3个项目绩效目标,一项目名称:2022年市财政保障公安办案(业务)经费,年度绩效目标:打击违法犯罪活动,维护社会稳定,提高群众安全感满意度;二项目名称:2022年转隶边防人员经费、公用经费及办公经费,年度绩效目标:打击违法犯罪活动,创造和谐稳定的社会环境,确保业务工作正常运转;三项目名称:2022年打击传销专项工作经费,年度绩效目标:海城区打传专业队主要职责是清查及查处海城辖区的小区、接到等地方的涉传人员,跟踪查处“一日游”涉传车辆,集中教育遣返涉传人员,宣传防范传销活动等。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政单位当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年单位预算报表(公开表)

2.90vs足球比分,即时比分90vs海城分局2022年项目支出绩效目标表