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北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算公开

发布时间:2021-09-28 17:12   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市互联网信息安全中心概况

一、部门(单位)主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市互联网信息安全中心概况

一、主要职能

北海市互联网信息中心是公益类事业单位。中心协助公安机关保卫网络安全,主要负责监测网上舆情动态,巡查网上有害信息,对网站、论坛、博客等进行公开巡查等,确保网上平稳无事故。

 

二、北海市互联网信息安全中心部门决算单位构成

北海市互联网信息安全中心部门决算单位有一个单位构成:北海市互联网信息安全中心。

第二部分:北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算报表

具体表格详见附件:北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算公开表

注意:《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。

 

    第三部分:北海市互联网信息安全中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入306.07万元,其中本年收入306.07万元, 2019年度决算数增加75.76,增长32.89%收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入306.07万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加75.76万元,增长32.89%,主要原因是2020年比2019年增加14人。

2.政府性基金预算财政拨款收入    万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入    万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

4.事业收入     万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是

5.经营收入     万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.其他收入万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:

7.用事业基金弥补收支差额     万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

8.上年结转和结余万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数增加万元,增长%,主要原因是。

(二)本部门2020年度总支出306.07万元,其中本年支出306.07万元, 2019年度决算数增加75.76万元,增长32.89%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)万元:主要用于……

2019年度决算数减少万元,下降%,主要原因是。

2.公共安全支出283.50万元,主要用于公安机关行政运行支出、一般管理事务支出,较2019年度决算数增加76万元,增长36.62%

3.卫生健康支出8.32万元,较2019年度决算数减少0.08万元,减少0.95%

4.住房保障支出14.25万元,较2019年度决算数减少0.15万元,减少1.04%

5.结余分配     万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是。

6.年末结转和结余万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2019年度决算数减少万元,减少%,主要原因是。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市互联网信息安全中心2020年度一般公共预算支出306.07万元,2019年度决算数增加75.76万元,增长32.89%其中:基本支出284.47万元,项目支出21.60万元。

北海市互联网信息安全中心2020年度一般公共预算支出年初预算为175.20万元,支出决算306.07为万元,完成年初预算的174.69%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的%。(简要说明预决算差异)主要用于……

(二)公共安全支出年初预算为152.63万元,支出决算为283.50万元,完成年初预算的%

(三)卫生健康支出年初预算为8.32万元,支出决算为8.32万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出年初预算为14.25万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的100%

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

……

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出284.47万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出260.25万元,完成年初预算的191.38%。预决算差异的主要原因是:在职人员绩效奖未纳入年初预算所致。

(简要说明预决算差异)

(二)商品和服务支出15.90万元,完成年初预算的114.06%主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用(公务交通补贴)、其他商品和服务支出。(简要说明预决算差异)

 

 ……(按本部门决算类级经济分类科目综述)

 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市互联网信息安全中心2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)  %其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

北海市互联网信息安全中心2020年度政府性基金支出年初预算为   0万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为   万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

 

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市互联网信息安全中心2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出     万元,项目支出    万元。

北海市互联网信息安全中心2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的  %

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为   万元,支出决算为   万元,完成年初预算的  %。(简要说明预决算差异)主要用于……

……(按本部门决算项级功能分类科目综述)

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的%,比上年增加万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的  %,比上年增减(减少)    万元,原因是。全年使用财政拨款安排90vs足球比分,即时比分90vs机关、  个,所属单位出国团组  个,参加其他单位组织的出国团组  个,全年因公出国(境)团组共计   个,累计   人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的%,比上年减少0万元,原因是。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的%,比上年增加0万元,原因是……

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年减少0万元,原因是。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

……

(特别提醒:“三公”经费增减变动原因主要是与上年决算数进行对比说明,并且一定要按分项分别进行增减变动原因分析说明,另“三公”经费完成年初预算的  %也要说明,这都是每一年重点检查主要存在的问题,所以请各部门、单位一定要按参考格式进行充分说明。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出15.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.96万元,增长14.06%。主要原因是:我局人员内部调动多,使命任务繁杂,机关运行经费支出预算不准,(具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写)

无支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”(包括事业单位)。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出  万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%

无支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备台(套);单位价值100万元以上专用设备台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的%。组织对2020年度XXXXXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %

共组织对“XXXX”等XX 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XXX 万元,政府性基金预算支出      万元。其中,对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对XX 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出   万元,政府性基金预算支出      万元。其中,对“XXX”“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》,可作为“附件”的形式放在说明后面进行公开。

未开展预算绩效管理工作需注明“本部门未开展预算绩效管理工作”

 

 

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:广西北海市互联网信息安全中心2020年决算公开表