网站支持IPv6

北海市森林公安2020年度单位决算公开说明

发布时间:2021-09-28 12:40   文章来源:90vs足球比分,即时比分90vs   [字体大小:  ]   打印文章
 

   

 

第一部分:北海市森林公安局概况

一、单位主要职能

二、决算单位构成

第二部分:北海市森林公安局2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:北海市森林公安局2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:北海市森林公安局概况

一、单位主要职能

主要职责是负责维护北海市辖区、银海区辖区以及铁山港区辖区的林区社会治安秩序,预防、制止和查处破坏森林和野生动物植物资源的违法犯罪活动。

1、贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,研究制订全市森林公安工作计划并组织实施,指导、检查、监督县、区森林公安机关的工作。

2、指导、指挥全市森林公安机关开展森林资源保卫工作。掌握信息,调查分析全市(林区)治安动态,并提出工作对策,为上级领导决策提供准确依据。

3、指导县、区森林公安机关开展各项业务工作,依法管理林区治安、猎枪、弹具和易爆、剧毒等危险物品。

4、负责维护辖区社会治安秩序,保护辖区内的森林资源,预防、制止和查处破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。

5、负责森林刑事案件的管理、指挥、协调和本局管辖或上级机关交办的刑事案件立案、侦查、预审和移送起诉工作;决定执行本局管辖或上级机关交办的刑事强制措施。

6、对违反治安管理或者其他公安行政管理法律、法规、规章的个人或组织,施行行政强制措施、行政处罚。对违反林业行政管理法律、法规、规章的公民、法人或组织,依法实施林业行政处罚。

7、负责全市森林公安机关队伍建设、公安法制工作,宣传工作,民警教育培训工作、警籍警衔管理和警务督察工作,配合主管部门办理民警奖惩等管理工作。

8、负责全市森林公安机关武器、弹药、警械、服装等业务装备的计划、管理、配发工作。督办和反馈上级机关的群众来信、来访工作。

9、完成上级机关交办的其他任务。

二、决算单位构成

北海市森林公安局决算单位由一个单位构成:北海市森林公安局(本级)

 

第二部分:北海市森林公安局 2020年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

具体表格详见附件:北海市森林公安局2020年度单位决算公开表

 

    第三部分:北海市森林公安局2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入1064.36万元,其中本年收入1036.05万元, 2019年度决算数增加16.48万元,增长1.57%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1030.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加100.1万元,增长10.76%,主要原因是人员经费、北海市森林公安局业务技术用房经费及因业务技术用房搬迁需采购配套设施的费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。2019年度及2020年度均无此项收入。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度及2020年度均无此项收入

6.其他收入5.8万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入”之外取得的收入。为上级拨付的奖励金及东港专案经费。较2019年度决算数增加2.92万元,增长101.39%,主要原因是2020年上级部门拨入东港专案经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2019年度及2020年度均无此项收入

8.上年结转和结余28.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少  86.53万元,下降75.35%,主要原因是2019年度结转金额主要为北海市森林公安局业务技术用房项目结转,当年已支付完毕。

(二)本部门2020年度总支出1064.36万元,其中本年支出1022.03万元, 2019年度决算数增加16.48万元,增长1.57%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0.57万元:主要用于按照国家政策规定的其他共产党事务支出,北海市森林公安局行政运行等支出。较2019年度决算数减少20.4万元,下降97.28%,主要原因是2019年度一般公共服务支出包含预留人员经费及办案经费,2020年度一般服务支出仅为基层党组织活动经费。

2.公共安全支出(类)108.27万元:主要用于市森林公安局其他武装警察部队支出、行政运行、一般行政管理事务支出。较2019年度决算数减少65.61万元,下降37.73%,主要原因是北海市森林公安局业务技术用房主体已完成,建设经费逐步减少。

3.卫生健康支出(类)24.44万元:主要用于本部门在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。较2019年度决算数增加2.76万元,增长12.73%,主要原因是基数调整。

4.农林水支出(类)296.41万元:主要用于北海市森林公安局行政运行、执法办案及辅警人员经费等支出。较2019年度决算数减少467.08万元,下降61.18%,主要原因是2020年单位行政支出使用新的功能分类(自然资源海洋气象等支出),仅项目使用农林水支出(类)。

5.自然资源海洋气象等支出(类)550.44万元:主要用于本单位按照国家政策规定的自然资源利用与保护的行政运行等方面的支出。较2019年度决算数增加548.04万元,增长22835%,主要原因是2020年单位行政支出使用新的功能分类(自然资源海洋气象等支出)。

6.住房保障支出(类)41.9万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出,较2019年度决算数增加4.74万元,增长12.76%,主要原因是基数调整。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余42.33万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加14.02万元,增长49.52%,主要原因是2020年辅警人员经费项目待发放的人员经费,需要持续到下一年度一季度继续施行,对应项目财政拨款资金也结转下到年度及待国库重新开放后归集上缴的资金。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

北海市森林公安局2020年度一般公共预算支出1017.6万元,较2019年度决算数增加14.05万元,增长1.4%。其中:基本支出626.72万元,项目支出390.88万元。

北海市森林公安局2020年度一般公共预算支出年初预算为1030.25万元,支出决算为1017.6万元,完成年初预算的98.77%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.57万元,支出决算为0.57万元,完成年初预算的100%。主要用于北海市森林公安局基层党组织活动建设支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算为107.77万元,支出决算为107.77万元,完成年初预算的100%。主要用于市森林公安局其他武装警察部队支出、行政运行、一般行政管理事务支出。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为24.44万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的100%。主要用于本单位在职人员按照国家政策规定的行政事业单位医疗保障支出。

(四)农林水支出(类)年初预算为301.07万元,支出决算为292.48万元,完成年初预算的97.15%。北海市森林公安局执法办案支出及辅警经费等支出。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为554.5万元,支出决算为550.44万元,完成年初预算的99.27%。主要用于本单位按照国家政策规定的自然资源利用与保护行政事业运行等方面的支出。

(六)住房保障支出(类)年初预算为41.9万元,支出决算为41.9万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出626.72万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出501.55万元,完成年初预算的

99.15%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

(二)商品和服务支出121.39万元,完成年初预算的97.17%。主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

(三)对个人和家庭的补助支出3.78万元,完成年初

预算的100%。主要用于退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

北海市森林公安局2020年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度及2020年度均无此项收入。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

北海市森林公安局2020年度国有资本经营预算支出     0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2019年度及2020年度均无此项收入。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.07万元,完成年初预算的87.24%,比上年减少3.18万元,主要原因是公务接待批次及人数减少及公务用车购置费用的减少。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算34.43万元,公务接待费支出决算0.63万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年未发生因公出国(境)费用

(二)公务用车购置及运行费支出34.43万元。其中:

公务用车购置支出27.23万元,完成年初预算的90.77%,比上年减少2.77万元,原因是原预算是购置两辆越野车,后因购置车辆有新要求,规定只能购置广西区内自产的车辆,最终购入两辆多用途乘用车,政府采购成交价格较上年度减少。购置了2辆公务用车,主要用于北海市森林公安局执法办案所用。

公务用车运行支出7.2万元,完成年初预算的100%,比上年减少0.2万元,原因是预算减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,北海市森林公安局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.2万元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出0.63万元,完成年初预算的21%, 比上年减少0.22万元,原因原因是公务接待批次及人数减少,我局严格执行中央八项规定精神、厉行节约反对浪费,合理控制和按照接待标准支出。国内公务接待批次6次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出121.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少3.54万元,降低2.83%。主要原因是:贯彻中央八项规定精神,压缩一般性工作经费支出,比2019年增加2.4万元,增长2.02%。主要原因是:2020年下半年搬迁至新业务技术用房,行政支出有所增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额188.86万元,其中:政府采购货物支出83.49万元、政府采购工程支出104.90万元、政府采购服务支出0.48万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2020年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆4辆,其中,部执法执勤用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金287.82万元,占一般公共预算项目支出总额的73.63%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %

共组织对“自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)”、“森林公安执法工作经费”、“北海森林公安局(含银海分局、铁山港分局)业务技术用房”等3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出287.82万元,政府性基金预算支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:因年中涉及机构改革导致采购进度较慢;下一步改进措施:积极对接主管部门关于机构编制等问题,加快采购进度;森林公安执法工作经费项目自评得分为93.69分。发现的主要问题及原因:因年中涉及机构改革导致停止招录及人员辞职,进度未能完成100%,下一步改进措施:严谨评估来年民辅警人数比例,科学制定项目计划;下一步改进措施北海森林公安局(含银海分局、铁山港分局)业务技术用房自评得分为80.69分,发现的主要问题及原因:因疫情原因工程进度缓慢,下一步改进措施:加大督促工程完工力度,加快工程进度,尽快完成铁山港分局业务用房建设。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:北海市森林公安2020年度单位决算公开表

      北海市森林公安局2020年度财政项目支出绩效报告        

        2020年度预算项目绩效自评表

        北海市森林公安局自治区财政林业改革发展资金2020年度绩效自评报告

        2020年度自治区财政林业改革发展资金(森林公安补助)项目绩效自评表